Pflegeheim

Regionales Pflegeheim Romanshorn – Jahresrechnung 2024

Geschätzte Romanshornerinnen und Romanshorner

Die Jahresrechnung des Regionalen Pflegeheimes schliesst mit einem erfreulichen Überschuss von 746’363.78 Franken ab, während im Budget nur 254’200.00 Franken veranschlagt waren. Dieser Überschuss fliesst in die Spezialfinanzierung, die nun einen Saldo von 2’955’415.92 Franken aufweist. In der Spezialfinanzierung werden Rücklagen gebildet, um spätere Infrastruktur-Sanierungen in Millionenhöhe zu finanzieren. Daher ist das Regionale Pflegeheim jährlich auf einen substanziellen Gewinn angewiesen. Die ausserordentlich hohe und beinahe maximale Belegung von 99.1 % der 72.3 Betten übertraf die budgetierte Auslastung deutlich und trug massgeblich zum positiven Ergebnis bei. Dadurch stiegen die Erträge aus Pensions-, Betreuungs- und Pflegeleistungen um 588’064.60 Franken über das Budget hinaus.

Auf der Ertragsseite verzeichneten die Cafeteria und die Personalverpflegung eine Umsatzsteigerung. Der Mahlzeitendienst blieb mit durchschnittlich 38.7 täglich ausgelieferten Mahlzeiten weitgehend stabil. Um die Pflege- und Betreuungsqualität bei steigendem Bedarf zu gewährleisten, wurden 38’962.40 Franken in Mietpersonal investiert. Positiv hervorzuheben ist dabei die Reduktion der Mehrstunden des festangestellten Personals. Zivildienstleistende sind eine wertvolle Unterstützung für das Team. Aufgrund ihrer begrenzten Verfügbarkeit konnten die Ausgaben um 34’591.77 Franken gesenkt werden.

Strukturelle Umstellungen im Bereich Hotellerie sowie Langzeitausfälle verursachten einen Anstieg des Personalaufwands um 137’478.71 Franken (2.24 %) im Vergleich zum Budget. Der Sachaufwand hingegen lag um 1.6 % oder 25’152.72 Franken unter dem Budget, vor allem dank gesunkener Gaspreise.

Von den geplanten Investitionen wurden die Photovoltaikanlage (Netto-Kosten: 108’713.71 Franken), die Erneuerung der Beleuchtungskörper (10’740.75 Franken) und das Ersatzgerät für die Bügelstation (14’464.30 Franken) umgesetzt. Aufgrund der betrieblichen Raumgestaltung verzögerte sich die Mobiliaranschaffung für die Wohngruppen. Zudem konnte das Softwaresystem Nexus «Peggy» im Jahr 2024 nicht implementiert werden.

Im Jahr 2024 konnte das Pflegeheim den Baukredit gegenüber der Stadt um 900’000 Franken reduzieren. Die Darlehensschuld beläuft sich noch auf 516’000.56 Franken.

Ich danke meinem Ressortvorgänger Stadtrat Roman Imhof, der Betriebskommission und der Institutionsleitung für ihre geleistete Arbeit. Das erfreuliche Ergebnis ist ihnen zu verdanken. Zudem danke ich Ihnen, geschätzte Romanshornerinnen und Romanshorner, im Namen des Regionalen Pflegeheimes für Ihr Vertrauen.

Aron Signer
Präsident der Betriebskommission